孝感市广播电视微波站2022年度部门决算            

目    录            

第一部分 孝感市广播电视微波站概况            

一、部门主要职责            

二、机构设置情况            

第二部分孝感市广播电视微波站2022年度部门决算表            

一、收入支出决算总表            

二、收入决算表            

三、支出决算表            

四、财政拨款收入支出决算总表            

五、一般公共预算财政拨款支出决算表            

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表            

九、财政拨款“三公”经费支出决算表            

第三部分孝感市广播电视微波站2022年度部门决算情况说明            

一、收入支出决算总体情况说明            

二、收入决算情况说明            

三、支出决算情况说明            

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明            

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明            

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明            

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明            

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明            

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明            

十、机关运行经费支出说明            

十一、政府采购支出说明            

十二、国有资产占用情况说明            

十三、预算绩效情况说明            

十四、专项支出、转移支付支出情况说明            

第四部分 其他需要说明的情况            

第五部分 名词解释            

第六部分  附件            

第一部分孝感市广播电视微波站概况            

1. 部门主要职责

孝感市广播电视微波站属于公益一类事业单位，主要职能是提供广播电视节目信号畅通，促进社会经济文化发展，将省广播电视信号传输到鄂西北地区，对我市重要活动的电视信号传送到省广播电视中心。            

二、机构设置情况            

从单位构成看，孝感市广播电视微波站部门决算由实行独立核算的孝感市广播电视微波站本级决算和  0个下属单位决算组成。            

第二部分  2022年度部门决算表            

一、收入支出决算总表            

二、收入决算表            

三、支出决算表            

四、财政拨款收入支出决算总表            

五、一般公共预算财政拨款支出决算表            

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表            

九、财政拨款“三公”经费支出决算表            

第三部分  2022年度部门决算情况说明            

一、收入支出决算总体情况说明            

2022年度收、支总计均为  22.61万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 2.22万元，下降  8.9 %，主要原因是人员减少。            

图1：收、支决算总计变动情况            

二、收入决算情况说明            

   2022年度收入合计 22.61万元，与2021年度相比，收入合计减少 2.22万元，下降 8.9%。其中：财政拨款收入 22.6万元，占本年收入 100%；上级补助收入  0万元，占本年收入 0%；事业收入  0万元，占本年收入 0%；经营收入  0万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入万元，占本年收入 0%；其他收入 0万元，占本年收入 0%。            

图2：收入决算结构            

三、支出决算情况说明            

2022年度支出合计  22.61万元，与2021年度相比，支出合计减少 2.22万元，下降 8.9%。其中：基本支出万元，占本年支出  100%；项目支出 0万元，占本年支出  0%；上缴上级支出  0万元，占本年支出  0%；经营支出  0万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出  0万元，占本年支出  0%。            

图3：支出决算结构            

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明            

2022年度财政拨款收、支总计均为 22.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少  2.22万元，下降 8.9%。主要原因是人员减少。            

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2021年度决算数减少  2.22万元。减少主要原因是人员减少。政府性基金预算财政拨款收入  0万元，比2021年度决算数减少  0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数减少  0万元。            

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况            

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明            

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。            

2022年度一般公共预算财政拨款支出   22.61万元，占本年支出合计的  100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.22万元，下降  8.9%。主要原因是人员减少。            

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。            

2022年度一般公共预算财政拨款支出  22.61万元，主要用于以下方面：            

1.一般公共服务（类）支出  22.61万元，占  100%。主要是用于人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费等。            

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。            

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为  22.61万元，完成年初预算的  100%。其中：主要是用于人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费等。            

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  22.61万元，支出决算为  22.61万元，完成年初预算的  100%，支出决算数等于年初预算数。            

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明            

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  22.61万元，其中：            

人员经费  22.61万元，主要包括：基本工资8.98万元、津贴补贴1.57万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资4.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.49万元、职业年金缴费1.25万元、职工基本医疗保险缴费1.25万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。            

公用经费 0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。            

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明            

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。            

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明            

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。            

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明            

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。            

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的  0%。较上年增加 0万元，增长 0%。            

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。            

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。较上年增加 0万元，增长 0%。全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0人次。            

2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为万元，完成预算的 0%；较上年增加 0万元，增长 0%。            

(1)公务用车购置费支出 0万元，本年度购置(更新)公务用车 0辆。            

(2)公务用车运行费支出 0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0为 0辆。            

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，较上年增加 0万元，增长 0%。            

外宾接待支出 0万元，2022年共接待来访团组 0个，     0人次（不包括陪同人员）。            

国内公务接待支出 0万元， 2022年共接待国内来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。            

本单位当年无“三公”经费支出，主要原因是孝感市广            

播电视微波站属于差额拨款单位，无公用经费支出            

十、机关运行经费支出说明            

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。            

十一、政府采购支出说明            

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。            

十二、国有资产占用情况说明            

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。            

十三、预算绩效情况说明            

(一)预算绩效管理工作开展情况。            

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。            

（二）部门决算中项目绩效自评结果。            

孝感市广播电视微波站今年在市级部门决算中无反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。            

（三）绩效评价结果应用情况。            

孝感市广播电视微波站今年在市级部门决算中无反映绩效评价结果应用情况。            

第四部分  其他需要说明的情况            

第五部分  名词解释            

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。            

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。            

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。            

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。            

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。            

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。            

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）            

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。            

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。            

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)            

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)            

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。            

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。            

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。            

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。            

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。            

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。            

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。            

(十八)其他专用名词。            

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）            

第六部分  附件            

   一、2022年度部门名称整体绩效评价报告            

   （主要内容）            

二、2022年度XX项目绩效评价报告            

   （主要内容）            

三、……